Compromiso con la Gestión Económica Sostenible

gestion economica sostenible Q8J3713

El buen gobierno, la transparencia y una gestión eficiente en el uso de los recursos asignados, guían las actuaciones del Hospital Universitario Virgen del Rocío hacia una Gestión Económica Sostenible y forman parte de su comportamiento diario.

El impacto de la crisis financiera se refleja claramente en la evolución de las cifras de gasto anual del hospital. Durante los años más fuertes de ésta y debido principalmente a las medidas de ajuste presupuestario que se llevaron a cabo, el gasto mermó considerablemente, volviendo en 2015 al camino de la recuperación y con leves crecimientos en 2016 y 2017. 

 

 

 

 

evolucion gasto 01 

 

 

 

 

 

 

 

Composición del Gasto por Capítulos y peso de las distintas partidas

G4 - 17 / G4 - EC 1

En el siguiente gráfico se muestra la distribución de los Ingresos y los Gastos en el año 2017. 

 distrib ingresos 01  distrib gastos 01

La financiación del Centro es pública, si bien, siguiendo las directrices marcadas en el Contrato Programa, se realizan continuos esfuerzos por mejorar la gestión de los ingresos por asistencia sanitaria a terceros obligados al pago.

En la distribución de gastos por partidas, destacan los de personal y los productos farmacéuticos, que alcanzan el 49,59% y el 17,72% del global, respectivamente.

En el concepto de Fungibles (15,7%) se contemplan el material de consumo sanitario y no sanitario incluyendo las prótesis y los implantes quirúrgicos. Dentro de Consumos y Servicios (9,56%) se agrupan los gastos de limpieza, mantenimiento, suministro eléctrico, agua, víveres, etc. 

El epígrafe de Prestaciones (7,43%) lo componen el transporte sanitario en ambulancia, productos ortoprotésicos y oxigeno-terapia a domicilio. Incluye los conciertos de asistencia sanitaria: diálisis, diagnóstico por la imagen y otros.

   

EVOLUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 

  2013 2014 2015 2016 2017
INGRESOS 460.161.782 461.857.897 512.642.620 516.831.147 520.858.386
           
FINANCIACIÓN PÚBLICA 450.151.309 452.077.394 503.309.356 508.916.912 511.943.972
           
FINANCIACIÓN PRIVADA 10.010.473 9.780.503 9.333.264 7.914.235 8.914.414
Asistencia sanitaria accidente de tráfico  3.299.293 3.509.408 4.285.937 4.810.117 4.288.554
Asistencia sanitaria accidente de trabajo  972.781 1.690.089 1.367.791 869.387 1.833.426
Asistencia sanitaria particulares y otros 5.738.399 4.581.006 3.679.536 2.234.732 2.792.434
           
GASTOS 460.161.782 461.857.897 512.642.620 516.831.147 520.858.386
           
CAPÍTULO I 236.876.388 233.244.954 240.494.496 253.252.452 258.258.075
Personal Sanitario Facultativo 64.449.652 62.791.308 66.194.887 70.189.097 72.040.060
Personal Sanitario No Facultativo 109.688.435 108.866.120 111.885.041 118.123.630 120.929.498
Personal Gestión y Servicios 43.752.702 42.984.078 44.360.192 47.345.306 48.207.372
Personal en Formación 16.939.371 16.593.538 15.970.640 15.384.930 14.868.827
Directivos 901.622 954.694 1.086.352 1.241.059 1.274.628
Otros 1.144.606 1.055.215 997.384 968.429 937.691
           
CAPÍTULO II Y IV 223.285.394 228.612.944 272.148.124 263.578.696 262.600.311
Fungibles 63.955.318 68.778.252 75.051.326 75.079.651 81.794.271
Fármacos 78.545.297 77.123.974 112.238.918 99.908.010 92.275.083
Consumos 14.367.681 14.898.387 15.968.455 13.644.651 15.190.126
Servicios 34.735.584 36.401.489 35.164.552 36.538.530 34.621.446
Costes de Prestaciones 31.681.514 31.410.842 33.724.873 38.407.854 38.719.385

Fuente Coanh sin Seguridad Social, sin Incentivos

Al margen de las limitaciones impuestas por el marco normativo, hay que destacar el gran esfuerzo realizado a todos los niveles de la organización, dirección corporativa, unidades de gestión clínica, unidades de servicios y profesionales, que con su compromiso han contribuido de forma decisiva a garantizar la sostenibilidad financiera y los niveles de servicios, a pesar de las fuertes restricciones presupuestarias existentes en el ámbito de las administraciones públicas.

En este sentido, destacar las actuaciones puestas en marcha a nivel organizativo y su impacto en la reorganización de servicios y actividades de cara a alcanzar una mayor eficiencia manteniendo la calidad en la atención asistencial. 

 

Inversiones

G4 - EC 7

inversion en formacionEl Hospital Universitario Virgen del Rocío considera prioritario invertir en proyectos formativos de sus profesionales ya que es en éstos donde reside la capacidad de cambio hacia la mejora de la organización, fomentando la obtención de resultados positivos y mejorando la motivación y satisfacción de los profesionales, al capacitarles, a través del desarrollo de conocimientos y destrezas, para acometer nuevos proyectos e innovaciones.

Esta inversión en formación va destinada tanto a profesionales en activo, potenciando el intercambio de conocimientos y experiencias entre profesionales sanitarios con fórmulas tales como la organización de actividades y sesiones formativas de carácter interno, participación en actividades externas de formación (congresos, jornadas, etc.), estancias temporales en servicios de referencia, potenciación de la actividad docente, etc, como a los colectivos encuadrados en el sistema EIR, Especialistas Internos Residentes, que garantizan la continuidad del Sistema de Salud en el conjunto nacional. Para más información, consultar los apartados de Formación y Desarrollo Profesional , Formación Postgrado y Personal en formación.

La inversión anual en formación asciende a algo más de 15 millones de euros, con un descenso en los últimos ejercicios, principalmente provocado por la contención en el montante destinado a formación posgrado EIR. Durante 2017 han cursado estudios de posgrado 443 especialistas residentes. 

En 2017 se han acometido numerosas actuaciones relativas a la renovación de equipamiento e infraestructuras del hospital, con el objetivo de garantizar la calidad y seguridad en la prestación de los servicios, así como potenciar el confort de los usuarios.

El equipamiento renovado alcanza un valor superior a los 4,5 millones de euros, donde destacan los siguientes elementos:

  • Resonancia Magnética Articular
  • Respiradores volumétricos
  • Estaciones de anestesia
  • Gammacámara-TAC
  • Vascular para Radiología Intervencionista
  • Tomoterapia

 En lo relativo a actuaciones en infraestructuras, el importe alcanza un valor superior al millón de euros, destacando los siguientes elementos:

  • Reforma sala Gammacámara
  • Reformas en Salud Mental
  • Adecuación para implantación de nuevo Vascular
  • Reforma área de Urgencias del Hospital de la Mujer
  • Redes de acometidas de instalaciones generales del Centro de Documentación Clínica
  • Obras de mejora en plantas sótano y semisótano del Hospital General